演示账套

Q

请问12月的时候社保有调整7-12月社保基数，需要补缴，多出个人和公司部分怎么做账

2025-01-09 10:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-09 10:33

你好，缴费的时候借，管理费用-社保费，其他应收款贷，银行存款

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:34

只做这一步，不用计提那些吗

齐红老师解答 2025-01-09 10:34

对，直接这么做账就可以了

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:35

可是去年12月缴12月，今年1月才补缴去年7-11月，怎么做账

齐红老师解答 2025-01-09 10:36

你这个具体是什么时候补的呀？

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:37

去年12月交12月，今年1月补去年7-11月。税局刚调增的

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:38

现在才补7-11月，账做到几月，去年还是今年

齐红老师解答 2025-01-09 10:38

这个直接做到本年度就行了

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:39

账全部做到12月吗？还是每个月都要改7-12月，从计提开始，可是扣缴要1月

齐红老师解答 2025-01-09 10:43

直接在直接在12月份的时候计提就行

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:43

那计提和明年扣缴怎么做账

齐红老师解答 2025-01-09 10:44

这上面已经发给您了

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:48

那可以1月直接做上面扣缴那一笔吗？因为1月才扣缴，12月不计提7-11月的

齐红老师解答 2025-01-09 10:48

没问题，在1月份做也可以

快账用户7194 追问 2025-01-09 10:48

管理费用算今年的

齐红老师解答 2025-01-09 10:48

没问题，做到1月份也可以的

你好，缴费的时候借，管理费用-社保费，其他应收款贷，银行存款

2025-01-09

您好，是的。调整补缴当期的就可以。把补缴的数据加到当期的扣除社保的数值里就可以。

2025-01-13

你好同学，按你正常做账即可公司跟个人都需要补交吧？

2021-10-09

您好，7-11月不需要更正申报，补扣的部分可以在12月份工资里扣除

2025-01-13

同学，你好嗯嗯，是的

2024-01-02

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