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老师您好，我的进项税额转出年末有贷方余额要怎么处理
2025-01-09 13:48
2025-01-09 13:49
您好，平时结转增值税是怎么做账的呢？
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进项税额转出贷方有余额 要怎么处理
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老师，我的增值税进项和销售是年末才结转
那你可以年末的时候一起转到未分配利润里面。可以年末的时候一起转到未分配利润里面
说错了，是转到未交增值税里面
老师您好，麻烦说一下分录
借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税
东老师，我年末还有留的税额535761.96元。我在结转进项和销项后，应交税费-应交增值税-转出未交增值税有贷方余额537713.61元。 结转进项税额转出时可不可以这样：借：应交税费-应交增值税-进项税额转出37981.65 贷：应付税费-应交增值税-转出未交增值税37981.65
还有问题可以这么做账的
老师，年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额
你说的这个是什么意思？
就是这个明细科目有借方余额是不是就是说是期末留抵税额
这个供方余额是不是不用管
对，这个借方就是留抵税额的意思
老师，是不是不用调整了
对这种情况就不用调整了
好呢，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！