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老师，我们以前年度的管理费用科目多记账了现在该怎么填呢，以前错误的凭证是借：管理费用，贷：银存，正确的该是，借；应收xx款，贷银存
2025-01-10 16:44
2025-01-10 16:45
借：应收xx款 贷：利润分配-未分配利润 金额大就要更正当年的年度报表，然后更正汇算
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金额4500元，还要调整所得税嘛
需要更正当年的年报的，虚增成本了
但是又发现少记了2个月的成本
那么超过那个4500就可以不更正报表了，
现在是直接补记费用是吗
还是调整利润分配-未分配利润科目就行
老师，您看下分录对了吗，现在金额相差105元左右
把握一个原则：使用利润分配-未分配利润替代当年应该计入的损益科目就行。不更正申报，做完就完事
现在未分配利润贷方余额还要结转不
不需要结转了，就那样子了
老师，我们账上是亏损的还要预缴所得税嘛，要预缴的话怎么预缴呢
亏损就不要交所得税的，