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Q

报企业所得税的时候季末资产总额是不是就是资产负债表的资产总计？资产总计-2000万这个可以上报吗

2025-01-10 20:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-10 20:24

你好，就是资产负债表的总计金额，资产总额通常不能是负数，负数系统不会通过

快账用户3626 追问 2025-01-10 20:25

可是我们报表上就是这个数，

齐红老师解答 2025-01-10 20:30

可以把报表截图看一下么？

快账用户3626 追问 2025-01-10 20:30

现在能不能随便填一个数字上去？

齐红老师解答 2025-01-10 20:32

需要根据实际金额填写的资产总额小于零，系统一般是不通过的，等于0 或者小于0的情况，要到大厅申报

快账用户3626 追问 2025-01-10 20:50

可是现在要报税来不及了、现在在填一个数字上去有关系吗？还有就是为什么我的资产总额是负的2000多万？

齐红老师解答 2025-01-10 21:05

15日之前申报都可以的，最好还是核实下问题可以发报表看下么

快账用户3626 追问 2025-01-10 22:55

老师您看看，

老师您看看，

齐红老师解答 2025-01-10 23:44

应收应付需要重分类调整，其他应收款的应当科目需要调整到其他应付

快账用户3626 追问 2025-01-11 00:08

具体是怎么调？是不是要填制凭证把应收账款调到预收，不同客户怎么编制凭证

齐红老师解答 2025-01-11 00:16

有的软件会自带这个功能，有个重分类前面点上不调整分录

快账用户3626 追问 2025-01-11 19:17

用友u8有吗？怎么调？

齐红老师解答 2025-01-11 19:38

不能调重分类，这个软件两种办法，一种调分录，一种直接调整报表调账把应收客户是负数的借：应收账款贷：预收账款应付供应商的负数借：应付账款贷：预付账款或者不调账直接把负数的调整科目，按照上面的分录

你好，就是资产负债表的总计金额，资产总额通常不能是负数，负数系统不会通过

2025-01-10

您好，是的，所得税季报的资产总额是资产负债表的总计

2020-10-14

您好企业所得税(季报)的资产总额季初和季末资产负债表的资产总计 9月的期末跟12月的期末

2021-01-20

同学，你好嗯嗯，是的

2025-04-15

同学，你好，理解对的。

2021-04-15

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