Q
报企业所得税的时候 季末资产总额是不是就是资产负债表的资产总计？ 资产总计-2000万 这个可以上报吗
2025-01-10 20:23
2025-01-10 20:24
你好，就是资产负债表的总计金额，资产总额通常不能是负数，负数系统不会通过
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可是我们报表上就是这个数，
可以把报表截图看一下么？
现在能不能随便填一个数字上去？
需要根据实际金额填写的 资产总额小于零，系统一般是不通过的，等于0 或者小于0的情况，要到大厅申报
可是现在要报税来不及了、现在在填一个数字上去有关系吗？还有就是为什么我的资产总额是负的2000多万？
15日之前申报都可以的，最好还是核实下问题 可以发报表看下么
老师您看看，
应收应付 需要重分类调整，其他应收款的应当科目需要调整到其他应付
具体是怎么调？ 是不是要填制凭证把应收账款调到预收，不同客户怎么编制凭证
有的软件会自带这个功能，有个重分类 前面点上 不调整分录
用友u8有吗？ 怎么调？
不能调重分类，这个软件 两种办法，一种调分录，一种直接调整报表 调账 把应收客户是负数的 借：应收账款 贷：预收账款 应付供应商的负数 借：应付账款 贷：预付账款 或者不调账 直接把负数的调整科目，按照上面的分录