老师，别人转款给我们，让我们再转给供应商，供应商把发票开给我们，这张咋做，发票可以抵扣吗

他给我们供货，产品上面一个小的配件，他自己采购，他没有对公户，在我们这过账，发票抵减他的发票

那你们需要给对方开发票吗？

发票开进来以后，抵减他要给我们开的进项发票

哦，等于是说他没有开票，就让别人给你们开了一张发票，是吗？

是的，收到他转款进来，借：银行存款 贷方计哪个科目

他不是给你们供货吗？为啥还给你钱呢？

收到发票，，付款时又要咋做，我做不平

这个配件，是他自己付钱买的

我们买他的事成品

付钱付给你们，你们再把钱转出去？

是的，发票开给我们了

那这个不对呀，这个应该看着对方才对呀这也不是和你的交易

这帐没法做

没法做，本身你们只是代收代付，这个发票不应该开给你们，得开给给你们转钱的那个公司是他采购的零件

可以操作吗，不让他转款到公户上

你这种私下转账可以，你转到对公账户上就不好操作了，你拿到这张发票也没法入账啊

是的，谢谢老师