老师您好，年末科目余额表上委托加工物资借方有余额是不是要做调整呢
你好，委托加工物资借方余额证明你委托加工的还没收回来
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您好，基层工会账户代管经费借方余额，年末资产负债表需要调整到哪个科目？
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•A公司有关科目期末余额如下：〞工程物资〞科目借方余额为100万元；"发出商品〞科目借方余额为300万元，“生产成本〞科目借方余额额为200万元“原材料〞科目借方余额为50万元，"委托加工物资〞科目借方余额为40万元，“材料成本差异〞科目货方余额为20万元，〞存货跌价准备〞科目货方余额为10万元，"受托代销商品〞科目借方余额为150万元，〞受托代销商品款〞科目货方余额为150万元；"应收账款一-甲〞科目借方余额80万元，"预收账款一乙〞科目借方余额20万元，“预收账款一丙〞科目货方余额35万元，与应收账款有关的"坏账准备〞科目贷方余额为3万元；"固定资产〞科目期末借方余额为1500万元“累计折1旧〞科目期末货方余额为560万元“固定资产减值准备〞科目期末货方余额为100万元，〝固定资产清理”科目期末借方余额为50万元；〝应付账款”•科目货方余额为300万元，其中明细账借方余额100万元，货方余额400万元。要求：根据以上资料计算资产负债表中有关项目的期末余额。
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2021年12月31日，A公司有关科目余额如下:“工程物资”科目借方余额为100万元，“发出商品”科目借方余额为300万元，“生产成本”科目借方余额为200万元，“原材料”科目借方余额为50万元，“委托加工物资”科目借方余额为40万元，“材料成本差异”科目贷方余额为20万元，“存货跌价准备”科目贷方余10万元，“受托代销商品”科目借方余额为140万元，“受托代销商品款”科目贷方余额为150万元，则2012月31日，A公司资产负债表中“存货”项目“期末余额”的列报金额为()万元。A560B260C550D570
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老师您好，我年末科目余额表其他应收款期末余额是是负数，这个是不是要调整一下呢
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老师您好，科目余额表成产成本期末借方有余额是不是不合适
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粤公网安备 44030002003870号
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但是我实际已经收回来了，我在应该怎么做账合适呢老师
你当时结转的时候结转少了吗？你要看下这个借方余额是怎么产生的
老师这就是我做了这笔分录之后产生的，但是我现在感觉我这个分录是不是也做的不合适
你是委托方还是受托方
老师我是委托方，但是我感觉我分录做错了，不知道这个发票是不是这么做的，我发给您看下
这个分录没问题，结转的时候这部分需要结转进去
加工费也是成本，计入你的原材料或者库存商品
老师分录是不是借库存商品，贷委托加工物资，能这样写吗
是的，如果委托加工回来直接销售就做库存商品
是的，是直接销售，老师，我还想问下我22年也有2张发票入的是委托加工物资，我以为这个余额在不用管，就一直放着，我现在能不能在2024年12月的时候也一起把之前的2笔结转了
可以，一起结转了吧
同学如果问题解决了麻烦给个五星 谢谢！