老师您好 我们是制造业个体户 名誉上有2个股东实际上是3个股东，内账：23年11月、24年1月的资产负债表的“未分配利润”期末余额--上年年末余额与利润表上的"净利润"本期金额不相等，原因是：有两笔卖废品收入前会计这样记的:1 出售废品收入 借:银行存款23877；贷：营业外收入23877 ；2股东分配废品收入 借：利润分配-未分配利润23877；贷：利润分配-应付利润23877，我问了软件客服那边，客服的说的是因为这两个分录导致的：资产负债表与利润表的勾稽关系不对，要反结账，重新录分录。因为23年和24年的这两笔卖废品是前会计做的，且卖废品的钱股东们也早就把钱分了，请问老师这个事情我要向大老板说吗？我要去改已经结账的分录吗？如果要改，我应该怎么改？

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