演示账套

Q

文文老师早上好，有问题请教

2025-01-12 08:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-12 08:34

同学你好老师没来哦

快账用户2664 追问 2025-01-12 08:35

老师应交税费应交增值税三级科目去年年末没有转。今年怎么操作呢

齐红老师解答 2025-01-12 08:40

销项和进项分别结转到转出未交增值税然后转出未交增值税的余额结转到未交增值税就可以

快账用户2664 追问 2025-01-12 09:01

老师账面上的进项本年余额和增值税表上的进项余额不一样。因为去年没抵扣完，在今年抵扣。报表上面多了这部分。

齐红老师解答 2025-01-12 09:03

是不是没勾选的账上也计入进项了

快账用户2664 追问 2025-01-12 09:07

是的呀，直接做进去了。这个需要调整吗

齐红老师解答 2025-01-12 09:09

需要的你账上做上就可以

快账用户2664 追问 2025-01-12 09:09

今年把这里调整好

快账用户2664 追问 2025-01-12 09:09

怎么调整呢？

齐红老师解答 2025-01-12 09:10

之前账上没做勾选的现在做勾选的分录就可以

同学您好，那您具体还有什么不明白的

2021-07-21

请清晰描述问题（财会类），并关闭当前问题，然后重新发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！

2021-05-04

早上好，感谢您的信任

2025-08-17

同学你好老师还没上线

2025-06-29

你好，税前分红的文档，是单位自行制定，没有统一规定的。比如：经过单位占比多少比例的股东决议通过，确定分红金额是多少，某某股东应得分红的金额是多少。

2023-09-25

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