请问下，我们公司12月工资是1月计提，1月20号发放，我在填写凭证时，凭证日期写的1月10号，内容是计提12月工资，这部分计提生成是不是1月份的报表了？
你好，是1月的了，当月发当月计提就是这样的。所得税汇算的时候，你看看之前2023年是不是也是这样加了12月的工资。
-
Q
现在做2022年1月份凭证时，公司发的12月份的工资，会计是按照12月份的工资表计提的工资，这样对吗了？
-
Q
公司每月15号发工资，计提费用的凭证可以在次月做嘛？比如1月工资，在2月计提各个部门费用然后在发放。同样社保也是次月10号扣除，
-
Q
研发要做统计台账，给统计部门看的。 研发项目的人员工资平时已经单独列了。 统计台账要写凭证号，摘要，我现在的疑问是计提跟实际发放的金额有区别的，1月份计提了一笔1月工资，3月份调整了一笔1月工资，这两个合计才是1月工资。我录入表格的时候是合并一行还是分开，分开会出现负数的情况。
-
Q
老师，残疾人就业申报表里的工资总额，还是看账上的吧，我申报2021年得残疾人就业申报表，比如2020年12月计提2020年12月份工资2月，2021年1月发放2元，2021年1月计提2021年1月份工资3元，2月发放1月工资3元，3月计提4元工资等都是隔月发放工资，当月计提，到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月，那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加，公式=3+4+........+1是这样吗？还是把2020年12月的工资2元？
-
Q
老师，我们公司12月工资1月10号发放，1月份在自然人客户端也申报了12月工资，那12月计提的年终奖，要年前发，也就是2月时申报年终奖的个税，那这个年终奖的就得是所属期1月份的了是吗
热门问答 更多>
-
老师，建筑服务公司，买了10万多用途卡，可以开发票进公司费用吗，这些卡用来Song Li的，能做账进费用吗？
-
老师，现在还可以开一级名称劳务吗
-
快递公司，什么叫直营业务员？
-
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思？@朴老师
-
国家企业信息里面，解除企业经营异常，怎么申请恢复呢
-
老师，建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
-
柠檬云财务软件免费版，导入结汇凭证，总提示贷方外币格式不对，怎么修改，
-
个人代理标签预警，这个是在哪里会提醒？目前我登录公司电子税务局都是正常的
-
老师，我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资，每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%，可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
-
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作，是自动生成的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们是12月刚注册的公司，那也可以填写凭证时，计提12月工资，日期写2023年12月这样吧，即使我是1月10号开始核算工资做账的，填写凭证日期要写12月31日这样吧，这样才能算到12月费用中
打错了是2024年12月31日这样
嗯，你们12月没结账了吧？12月只计提工资就可以，1月发放。这样，计提工资就做到了12月费用，1月发放记入1月。
1月20号发放，那我应该怎么写凭证日期呢，我当月计提上个月的工资，凭证日期写上个月月末日期，还是写实际做凭证的月份日期呢
当月计提上月工资写当月的日期（跟发放工资一个日期），这样工资薪金会错一个月，所得税汇算清缴的时候，记得加回来。（正常业务处理就是：月末计提工资，下个月发放。）
这样好像比较麻烦是吧，所得税汇算清缴还要加回来，那初始建账，还是按当月计提填写上个月月末吧，当月发放的再写当月日期，这样比较简单吧
本月的记账凭证填上月的日期，那这个凭证就变成了上个月的凭证了。
因为计提的就是上个月工资，如果写到这个月日期，就变成这个月的费用了吧
是呀，所以才每个月末计提工资，让它成为本月的工资（费用）。如果这个月已经结账了，但是下个月又计提工资选了本月，那不就多了一个凭证么。