请问下，我们公司12月工资是1月计提，1月20号发放，我在填写凭证时，凭证日期写的1月10号，内容是计提12月工资，这部分计提生成是不是1月份的报表了？
你好，是1月的了，当月发当月计提就是这样的。所得税汇算的时候，你看看之前2023年是不是也是这样加了12月的工资。
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现在做2022年1月份凭证时，公司发的12月份的工资，会计是按照12月份的工资表计提的工资，这样对吗了？
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公司每月15号发工资，计提费用的凭证可以在次月做嘛？比如1月工资，在2月计提各个部门费用然后在发放。同样社保也是次月10号扣除，
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研发要做统计台账，给统计部门看的。 研发项目的人员工资平时已经单独列了。 统计台账要写凭证号，摘要，我现在的疑问是计提跟实际发放的金额有区别的，1月份计提了一笔1月工资，3月份调整了一笔1月工资，这两个合计才是1月工资。我录入表格的时候是合并一行还是分开，分开会出现负数的情况。
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老师，残疾人就业申报表里的工资总额，还是看账上的吧，我申报2021年得残疾人就业申报表，比如2020年12月计提2020年12月份工资2月，2021年1月发放2元，2021年1月计提2021年1月份工资3元，2月发放1月工资3元，3月计提4元工资等都是隔月发放工资，当月计提，到了2021年12月计提2021年12月工资1元。2022年1月发放月工资1月，那这个残疾人就业电报里的工资总额是不是这样想加，公式=3+4+........+1是这样吗？还是把2020年12月的工资2元？
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老师，我们公司12月工资1月10号发放，1月份在自然人客户端也申报了12月工资，那12月计提的年终奖，要年前发，也就是2月时申报年终奖的个税，那这个年终奖的就得是所属期1月份的了是吗
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我们是12月刚注册的公司，那也可以填写凭证时，计提12月工资，日期写2023年12月这样吧，即使我是1月10号开始核算工资做账的，填写凭证日期要写12月31日这样吧，这样才能算到12月费用中
打错了是2024年12月31日这样
嗯，你们12月没结账了吧？12月只计提工资就可以，1月发放。这样，计提工资就做到了12月费用，1月发放记入1月。
1月20号发放，那我应该怎么写凭证日期呢，我当月计提上个月的工资，凭证日期写上个月月末日期，还是写实际做凭证的月份日期呢
当月计提上月工资写当月的日期（跟发放工资一个日期），这样工资薪金会错一个月，所得税汇算清缴的时候，记得加回来。（正常业务处理就是：月末计提工资，下个月发放。）
这样好像比较麻烦是吧，所得税汇算清缴还要加回来，那初始建账，还是按当月计提填写上个月月末吧，当月发放的再写当月日期，这样比较简单吧
本月的记账凭证填上月的日期，那这个凭证就变成了上个月的凭证了。
因为计提的就是上个月工资，如果写到这个月日期，就变成这个月的费用了吧
是呀，所以才每个月末计提工资，让它成为本月的工资（费用）。如果这个月已经结账了，但是下个月又计提工资选了本月，那不就多了一个凭证么。