Q
收到返还的个税手续费，账务怎么处理？
2025-01-12 22:33
2025-01-12 22:34
您好：借：银行存款 贷：其他收益 贷：应交税费应交增值税-销项税
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老师，收到个税手续费返还账务上具体怎么处理呢？
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税率是多少？这个填到哪一行？
您好，小规模是1%税率，一般纳税人是6%税率，请问咱们是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
您好，一般纳税人填到附表一6%服务，未开票收入那里
是这里吗？
您好，是的，按收到的金额/1.06×0.06就是这一部分的销项税额
谢谢老师耐心解答！
不客气，祝工作顺利！