演示账套

Q

老师，勾选了进项，销项税额大于进项，怎么做分录，

2025-01-14 14:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-14 14:39

借应交税费应交增值税销项税额应交税费-未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额

快账用户9749 追问 2025-01-14 14:42

月末余额在未交增值税里面吗

齐红老师解答 2025-01-14 14:42

对，就在未交增值税里面体现

快账用户9749 追问 2025-01-14 14:45

怎么红色的？

怎么红色的？

齐红老师解答 2025-01-14 14:46

贷方红字就是借方的意思

快账用户9749 追问 2025-01-14 14:48

感觉不对呀，

齐红老师解答 2025-01-14 14:49

一样的，你看两边不是平的吗

快账用户9749 追问 2025-01-14 14:54

老师，一般纳税人应交增值税有完整的分录吗，我怕搞错了

齐红老师解答 2025-01-14 14:55

我这里面没有完整的，计提就是这么做，需要交税，未交增值税就在贷方

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