老师，请问一下我现在装订才发现之前会计 做的服务费直接入库存商品了，其实就是服务费2000。现在我要怎么调整分录哟？借库存商品 负数 贷应付账款 的负数，借管理费用 服务费 贷利润分配未分配利润？
你好，你应付已经付过了吗
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借：库存商品 贷：利润分配一未分配利润，这样我的库存商品多了一笔余额，于是我就做了分录借：应收账款 贷：应交税费一销项税 贷：主营业务收入，并结转了成本，借：主营业务成本 贷：库存商品，但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
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我21年度的成本大于收入，于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借：库存商品 贷：利润分配一未分配利润，这样我的库存商品多了一笔余额，于是我就做了分录借：应收账款 贷：应交税费一销项税 贷：主营业务收入，并结转了成本，借：主营业务成本 贷：库存商品，但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
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老师之前有一笔费用，是22年的，因为发票一直没回来，现在确定不会回来了，我现在要把这笔费用清掉，我要做会计分录，借：管理费用贷：预付账款，还是直接做借：利润分配-未分配利润贷：预付账款，还是我汇算清缴直接调整报表，账不做
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你好，老师，公司用小企业会计准则，5月份申报所得税汇算清缴，调增了未冲销的暂估商品，多交所得税了，这笔做分录借:暂估应付账款，贷:库存商品，借:库存商品，贷:利润分配-未分配利润，现在申报季度所得税资产负债表里面未分配利润期末数减去年初数不等于利润表净利润，这个怎么调整过来
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老师，请问一下我现在装订才发现之前会计 做的服务费直接入库存商品了，其实就是服务费2000。现在我要怎么调整分录哟？借库存商品 负数 贷应付账款 的负数，借管理费用 服务费 贷利润分配未分配利润？
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付款付了的哦
你好，你这个贷方为什么用利润分配-未分配利润 不是应该应付账款吗
去年挂错账了，直接 冲了做正确的就行是吧
你好，如果是去年的，你应该借以前年度损益调整或者利润分配-未分赔利润，贷应付账款。
那就是直接冲掉去年红字，然后重新做一次借利润分配未分配 贷应付账款就行了。
你好，是的，就是这样了。
好，谢谢老师。
你好，不用客气的了。