Q
老师，请问1月申报2024年第四季度企业所得税，要在2024年12月计提吗，还是直接在1月入账
2025-01-14 17:04
2025-01-14 17:04
你好，在2024年12月份计提。
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那在12月要怎么做计提分录的？
借所得税费用 贷应交税费企业所得税。
请问这分录是属于：负债-应缴所得税科目、及损益类-管理费用科目吗
你好，所得税费用是损益类的科目，应交税费是负债类的。
我在结转损益后及本年利润后，再计提企业所得税是吗
先计提企业所得税再结转损益
那我是计提企业所得税后的利润总额来申报企业所得税吗
她不影响利润总额
所得税不影响利润总额