Q
老师您好，2024年调整了2023年的以前年度损益调整贷方，2024年的企业所得税季报时要把调到收入科目申报吗
2025-01-14 20:36
2025-01-14 20:36
你好调整了具体的什么业务的
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我们会计把这个在季报上调到收入上了对吗？
这个是补了以前年度的所得税，这个不影响你的汇算清缴
老师我的意思是，他把这个金额加到营业收入里了报收入了对吗
不对，不需要加上这个金额。
老师再问一下，企业所得税季报里收入栏是自动生成的吗？
确税式申报的话，是 它是根据你利润表取数。
平时也不报利润表啊，只是季报有利润表的
小企业会计准则的利润表2084万，然后企业所得税是2100万，会计说企业所得税收入是自动带出来的，如果自动带出来的话应该跟小企业会计准则金额一样吧
你好，所得税也是按季度申报的呀，先申报了利润报表，然后再申报所得税不是？ 一样
出来的不对，你们自己修改一下。