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请教老师。我们购入农户产品,人家开具自产自销的发票,然后,可以94个点抵扣,就是我们是有利润,可是也有留抵,这个留抵怎么处理呢,或者可以抵扣别的销项嘛

2025-01-15 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-15 11:57

你好I,你们开出去是开的免税的发票吗? 94个点抵扣是什么意思?

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快账用户8505 追问 2025-01-15 13:28

写错了,9个点,开出去的是专票

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齐红老师 解答 2025-01-15 13:29

你好,可以的,系统上面是可以抵扣别的销项的。

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快账用户8505 追问 2025-01-15 13:31

那样,系统不会预警吧,就是这笔肉鸡业务,是有盈利的,但是因为那个优惠政策还有留抵,这个留抵用于别的业务的销项税额抵扣也是可以的吧

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齐红老师 解答 2025-01-15 13:35

你好,可以的,操作没问题的。

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你好I,你们开出去是开的免税的发票吗? 94个点抵扣是什么意思?
2025-01-15
你好你要计算入账。 借库存商品,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
2025-01-13
同学您好, 您用于生产,购进时9%,实际生产1%,必须是自产自销,不能买进来卖出去
2021-07-04
你好,127478乘以9%,按照这个来的
2023-10-14
你好 ; 是的。 如果没有进项税发票的话娿你们抵扣不了。 那么到时你税费就多缴纳了 
2021-10-08
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