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老师,我问下,我有一批出口的货,上个月已经申报了未票收入,报关单是这个月的,这批货不需要退税,我还需要红冲上个月的未票收入吗

2025-01-19 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-19 10:38

 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数

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快账用户7343 追问 2025-01-19 10:43

老师,我想知道我需不需要红冲

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齐红老师 解答 2025-01-19 10:49

不是红冲,直接 补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户7343 追问 2025-01-19 10:53

这发票还是需要补开是吗

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齐红老师 解答 2025-01-19 10:53

就是你补开发票以后做账,不补开就不做那个

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快账用户7343 追问 2025-01-19 10:55

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-19 10:55

不客气,祝周末愉快!

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 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数
2025-01-19
同学你好,进项发票已经认证勾选了吗?如果没有,那就把7月份更正,8月份在申报出口退税
2023-09-05
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税 同时结转成本   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 不再结转成本
2025-05-07
您好,这个是需要申报未开票的
2022-10-07
你好,用上月出口当月的
2020-08-25
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