老师，我司要做税务注销，原因是选择“依法解散”还是选“其他注销原因”？

老师，我现在在做清算企业所得税申报，货币资金账面价值是3万，计税基础填什么？可变现价值或交易价格填什么？

你好，计税基础也是3万，可变现价值也是3万

固定资产财报上原值是4万，累计折旧也是4万，那清算企业所得税申报上的固定资产账面价值，计税基础，可变现价值或交易价格是不是都不需要填，直接为0？

你好，是的，就是这样理解。

增值税留抵税额有9839.46元，所以应交税费账面价值显示-9839.46元，计税基础和清偿金额填什么？

你好，这个要转出了。比如你可以入营业外支出或者入费用。

那我现在所有报表都申报完了，怎么办？

你好，这要去更正了。或者你问下当地税务局，看他们的要求。

这个税费是增值税留抵税额，不是负债，应该也不能转营业外支出或者入费用吧？

我可以直接在清偿金额也填-9839.46吗？

你好，可以的。相当于转出。就像福利费的进项转出一样。

剩余财产计算和分配明细表里面有个累计盈余公积和累计未分配利润，我应该怎么填？现在账上的实收资本是123万，资本公积是63万，盈余公积是9万，未分配利润是-194万，本年利润是3万