Q
老师 员工预支工资的分录怎么写呢 走其他应收吗
2025-01-21 15:54
2025-01-21 15:55
借：其他应收款
贷：银行存款
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我就是这样写的 谢谢老师
好的，好的，是这样写的
老师 这样写应该也可以吧 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款（或库存现金）计提时：借：管理费用（销售费用、生产成本、制造费用等）——工资 贷：应付职工薪酬——工资——正常发放 应付职工薪酬——工资（前期预支的那部分）
可以的，这个不影响的
最后支付是这样写的 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款（或库存现金） 其他应收款
好的 谢谢老师
不客气，很高兴帮你
老师还有一个问题 就是11月个税少提了 45元 1月份怎么做账呢 补提的话会有影响吗
不会，这个补账没有影响的
借：应付职工
贷：应交税费-个税
老师 借应付职工 后边是什么呢
借：应付职工-工资写这个就可以了
好的 谢谢 是这样的吧 老师 借应付职工工资 贷应交个税 借应交个税 贷银存
是的， 是的，就是这样的