同学,你好 质保金如果之后要归还,不计入固定资产
老师请问固定资产不好增加二级科目吗?请问图二这样写对吗? 我这个在建工程转入固定资产对吗?要不要自己写凭证?软件上录入固定资产怎么操作呢?原值是不含税价吗?期初累计折旧怎么填?这就锁定什么意思,要不要勾选?入账科目怎么选呢?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
员工申请水费2700存到卡里,收到的发票是每月实际用的水费金额,备注栏里注明了,卡里剩的余额,这样怎么写分录啊
老师请问,个税手续费退还交百分之六的增值税。是在增值税申报的时候,在未开票收入那里申报就行是吗
我是收款人,我这个票据贴现的,银行回单,怎么做账,会计分录是什么?
老师。为什么我的资产负债表不平。
财务报销时有纸质版的发票,电子发票财务需要存档吗?
老师,您好,我做了报销一笔去年的费用,借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付-xxx ,汇算清缴的时候不做调整,可以吗
老师,使用用友软件看现金流,现金流不就是花出去的钱吗,直接看银存不行吗?现金流看的是含税的金额对吗
请问老师,甲单位是安保公司,派遣保安给其他A \\B\\C等 单位,但是派出去的保安,要在对方A\\B\\C\\D等,单位有的有食堂的,就在对方的食堂吃饭或者没有食堂的,自己做饭吃,但这些费用都是拿到甲安保公司报销的,请问老师,这部分凭票报销的餐费,甲公司做账要做到费用、成本的福利费么?还是直接走餐费,不妨到福利呢?谢谢
从公账上汇质量赔偿款给业务员私卡,没发票怎记账
员工申请水费2700,发票开具金额1179.72,发票备注栏注明了计费时段,和扣完本期水费之后的余额,怎么写分录
质保金2年后支付给工程方,不需要录入吗?
同学,你好 不需要计入
为什么呢?这样和合同金额对不上,资产原值也是和合同不一致的
同学,你好 这个不要紧的
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利