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要apple老师回答,老师昨天下午我们说了,虚拟资金那个事,这个虚拟资金给它取个啥名字?因为我要在1月底确认一下负债,用其他应付款-虚拟资金

要apple老师回答,老师昨天下午我们说了,虚拟资金那个事,这个虚拟资金给它取个啥名字?因为我要在1月底确认一下负债,用其他应付款-虚拟资金
2025-02-05 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 10:31

同学你好,我给你解答

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:33

我觉得。你这样起名 没问题的, 而且更准确的表达了 钱还没出去,

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快账用户9629 追问 2025-02-05 10:38

叫其他货币资金呢?其他应付款我设了两个末级科目,一个是单位,另外一个是个人,这个虚拟资金属于个人还是单位呢?还是再重新设一个末级科目-虚拟资金?

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齐红老师 解答 2025-02-05 10:43

这个不属于 【其他货币资金】的定义,   所以,就用你起的名字, 做第3个末级科目更好,

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快账用户9629 追问 2025-02-05 11:11

老师,这个充值卡在1月底确认费用后还需要单独确认收入结转成本不,还是很超市收银系统级一起确认1月总收入就行

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:19

1月确认【费用】 等到员工来消费的月份,确认【收入】和【成本】

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快账用户9629 追问 2025-02-05 11:23

1月就有员工消费了

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:24

好的, 1月消费多少, 就确认多少收入 因为这样的话,就 和对应的成本能匹配

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快账用户9629 追问 2025-02-05 11:31

老师,还要去查每个员工消费了多少吗?员工消费了多少和收银系统里统计每个顾客消费了多少应该在一起吧?不用单独查员工消费了多少确认费用吧?

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:41

要确认每个员工消费了多少的 我举个例子说明 比方说 甲员工1月要买鸡蛋花费150元 对于超市来说 鸡蛋收入=150元 鸡蛋成本=100元 损益=50元 如果说,你把这个甲员工的200元全部确认在1月 3月时,甲员工再来买鸡蛋时, 此时,存货有出去,但是,没有对应的收入了 收入=0 成本=50 损益=-50

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:43

真抱歉,我看错 你说的了。请见谅 你的理解是对的 如果能在收银系统里确认到【这些卡】对应的 总收入, 就不用单独 确认每个员工的消费金额了,

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快账用户9629 追问 2025-02-05 11:45

也对哈,那怎么办最好还不忘记这个收入的事呢?员工一日不用完我就得每个月查这个收入吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 11:49

对的,理解是正确的,要月月确认, 发自己家的卡,对于账务处理来说,确实麻烦了一点。 发别人家的卡,就不用这么处理了,

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