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老师好,我想请问一下,我们12月31日给客户开了一张船运发票,因为是过年期间,当时没有取得客户的订单通知书和已确认的结算书,是按照营销提供的销售台账上的销售价格4630元/吨和结算书(销售价格是4630)开具的,结果今天发现订单通知书上是4650元/吨,少开20元/吨,我们准备补开一张发票,但是现在的问题是我们1月31日的附件是否可以用销售台账和价格是4630的结算书?今天开的发票附件才能用订单通知书和修改好的结算书,还得写个情况说明吧?今天的这个凭证是做调帐处理补开还是要原票冲回?

2025-02-05 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 12:38

可以的 但是,你这个有风险。你今年开的发票,这个属于去年的,有补交税款的风险。

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快账用户1054 追问 2025-02-05 12:48

不是去年,是今年1月份

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快账用户1054 追问 2025-02-05 12:48

那我到底是原票冲回还是做调帐补开发票?

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快账用户1054 追问 2025-02-05 12:49

所以不做原票冲回比较好是吧?

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快账用户1054 追问 2025-02-05 12:50

我写错了,是1月31日

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:51

服务类的,你当时写了数量吗?如果没有写数量的话,可以在今年补开 写了数量的,那你就需要红冲再重新开。

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快账用户1054 追问 2025-02-05 12:58

是销售液化气的发票,有写数量的

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:59

哟,好,那就需要红冲重新开。

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快账用户1054 追问 2025-02-05 13:00

那就得原票冲回凭证,发票也做红字重新按正确的销量和单价开?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:01

是的对的是的对的

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快账用户1054 追问 2025-02-05 13:03

这个在财务方面算是严重问题吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:03

你好,这个不严重的,都是当年的。

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快账用户1054 追问 2025-02-05 13:05

那就好,这样不会影响收入吧?因为1月份已经确认收入了,2月份只需要确认每顿20元的收入就好呗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:06

怎么不影响收入?你之前少做了收入,有影响呀。

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快账用户1054 追问 2025-02-05 13:08

但是发票红字冲回的话,我是不是还要对方把发票还给我,如果他们已经做抵扣了怎么办?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:08

已经抵扣了,不用还回来。对方开红字确认单,你们开红字发票。

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:09

开了红字发票和正确的都需要给对方。

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