老师，我想请问，一个小规模纳税人，第一季平台有结算金额4000多块钱的收入，但是我一季度没有成本费用发票，请问我可以暂估成本吗？如果暂估成本，要暂估多少金额比较合理？

公司员工，工资3月份暂时不发，要留着扣4-5月社保。 1.因为有事请了两个月长假，社保全额要自己出，报个税是不是报个人部分社保，公司部分就按照其他应收款等她打钱进来，不能抵扣公司费用。 2.报个税是不是不能按照3月份工资报，要按照个人社保报个人，不能按照应发工资报。

像我框住的这两个，一般企业收入明细表，成本支出明细表，是一定要填写吗？还是对于企业有什么要求的情况下填写？

老师好，个体工商户需要做财务会计制度备案吗？

老师，你好，请问一家凤投公司，给我们公司融资，支付了1000万的投资款，但是他在这个公司占股10%，股本应该是100万。多余的钱，应该入哪个科目？

老师，公司一辆汽车原值422511.45,已提折旧406196.76,现在做报废处理卖了2500,请问凭证怎么做？

老师，季报上面的两栏职工薪酬怎么取数？

小规模纳税人增值税免税，地方水利基金能免税吗

老师您好，我想问下就是我2025年最后一个季度多结转了原材料，然后成本啥的也都结转上了，折旧导致我的资产负债表上面存货是负数，然后我现在申报2026年第一季度的报表，我在账上面把这个多结转的做了未分配利润，这样子的我的资产负债表上面存货就是零，我们同事帮我看了说这样调整不合适，让我把25年的账重新改了重新申报，然后再补交税款，老师我到底应该怎么做合适，补交税款的话领导肯定不愿意，我都不知道怎么办好

您好！老师麻烦问一下工资已申报，奖金怎么申报

老师您好，我想问下就是我2025年最后一个季度多结转了原材料，然后成本啥的也都结转上了，折旧导致我的资产负债表上面存货是负数，然后我现在申报2026年第一季度的报表，我在账上面把这个多结转的做了未分配利润，这样子的我的资产负债表上面存货就是零，我们同事帮我看了说这样调整不合适，让我把25年的账重新改了重新申报，然后再补交税款，老师我到底应该怎么做合适，补交税款的话领导肯定不愿意，我都不知道怎么办好