老师，你看我这笔，这是个成本票，结果做成收入了，借：应付账款 贷：主营业务收入了，最后应该是平的，Putin我现在通过分配利润-未分配利润过渡，借：分配利润-未分配利润 贷：应付账款19340，那么最后还是有余额贷方-19340，应该怎么调呢
借，利润分配未分配利润。 贷，应付账款19340， 借，应付账款。 贷，利润分配未分配利润19340，完整的是这一个，你看一下。
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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借:应收账款-购房款（市场价），贷:主营业务收入 借:主营业务成本，贷:开发商品 借:利润分配-未分配利润，贷:应付股利 老师，请问把房子送给股东当成是给他的分红，我这样做分录对吗？
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你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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粤公网安备 44030002003870号
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当时这个钱支付了没有？
老师，支付完了
你当时支付的时候怎么做的？
老师我刚才试了一下，还是变成-38680了
当月支付的
没有做之前余额正确吗？
你别是没有做之前，余额就是错误的。你做了之后，余额也不对，你一正数一负数，余额根本就没有变化。看一下你没有做这个分录之前，余额是不是正确？
这是这个月支付的，前期支付一些，一共是19340
你看下这个应付账款的余额正确吗？38680这个余额是不是对的？如果不对的，去查下原因。如果正确的那就是没有问题呀。
余额是对的，如果做的是成本，那就平了
如果做成本，借成本，贷应付账款，正好是平的
可是跨年了，你账上还做成本吗？
不能了呀，所以我按照你的方法那么做，最后应付账款还是-38680
一来一去还是原来的数
跨年的，借，利润分配未分配利润，贷，应付账款。 借，利润分配未分配利润，贷，应付账款。做这个。第一个是冲收入。 第二个是做成本。