老师，你看我这笔，这是个成本票，结果做成收入了，借：应付账款 贷：主营业务收入了，最后应该是平的，Putin我现在通过分配利润-未分配利润过渡，借：分配利润-未分配利润 贷：应付账款19340，那么最后还是有余额贷方-19340，应该怎么调呢
借，利润分配未分配利润。 贷，应付账款19340， 借，应付账款。 贷，利润分配未分配利润19340，完整的是这一个，你看一下。
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请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
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老师，我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上，这个就相当于分红，我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款，由于个体户没有股东，只有老板，是不是不用记入应付股利，年末的时候我可以这样做吗？借利润分配贷应付利润，借应付利润贷其他应付款，借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗？
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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借:应收账款-购房款（市场价），贷:主营业务收入 借:主营业务成本，贷:开发商品 借:利润分配-未分配利润，贷:应付股利 老师，请问把房子送给股东当成是给他的分红，我这样做分录对吗？
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你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？
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当时这个钱支付了没有？
老师，支付完了
你当时支付的时候怎么做的？
老师我刚才试了一下，还是变成-38680了
当月支付的
没有做之前余额正确吗？
你别是没有做之前，余额就是错误的。你做了之后，余额也不对，你一正数一负数，余额根本就没有变化。看一下你没有做这个分录之前，余额是不是正确？
这是这个月支付的，前期支付一些，一共是19340
你看下这个应付账款的余额正确吗？38680这个余额是不是对的？如果不对的，去查下原因。如果正确的那就是没有问题呀。
余额是对的，如果做的是成本，那就平了
如果做成本，借成本，贷应付账款，正好是平的
可是跨年了，你账上还做成本吗？
不能了呀，所以我按照你的方法那么做，最后应付账款还是-38680
一来一去还是原来的数
跨年的，借，利润分配未分配利润，贷，应付账款。 借，利润分配未分配利润，贷，应付账款。做这个。第一个是冲收入。 第二个是做成本。