22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做

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• 老师，请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装，这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的

• 老师我贴个承兑，他让我不开票，建议我直接走往来款平账，我在想不开票咋平账？贴息部分拿什么平，直接做利息支出（年末汇算调增），，还是营业外支出坏账？，还是什么呢老师

• 老师，如果增值税抵扣已经够了，不含税部分可以先做成本吗？增值税下月再抵扣

• 老师，我在填报企业所得税汇缴这个表时，想发现，，，我工商股东变了，但是税务的没有变，工商营业执照的股东变成其他人了，税务这边要做什么变更吗？

• 我是今年1月份成立的公司，也可以做所有者权益表吗

• 老师，请问2月份开了一张普通普票3078，计应收账款，确认收入并计提增值税，然后4月初给冲红了。并重开一张864元的发票，4月已收到款。2月份这张凭证这笔账直接红冲吗？

• 老师请问期间费用明细表中“其他”栏次填写的数据，需要在A1050000纳税调整项目明细表中进行调整吗？

• 城建税的优惠政策是什么

• 公司以后没有购买公积金，现想要为员工购买，如何开通公积金账户流程，谢谢

• 老师，公司没有什么业务收入，全是人工和费用，然后4月领导买了3台手机，单价13800元，这个怎么进行账务处理的好