借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
跨月的增值税专用发票还是可以现在这个月抵扣吗,做应交税费进项税额抵扣吗,还是直接当做当月的普票处理不能再抵扣呀。
木业公司原先使用收购发票进行抵扣,后来使用核定扣除抵扣,税务局要求做进项税额转出,怎么做会计分录
购买的对方木材,专票已抵扣,现在供应商跑了,进项税不能抵扣,需要补税,那会计分录怎么做
2021.4.27的专票,现在2022年还能用抵扣吗,专票可以当普票做账吗?
公司20年购买酒进的专票,一直没做账也没认证抵扣,现在税务局要求把这个票处理掉,不能认证抵扣,我应该怎么处理
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
以前年度损益调整科目不用吗?
小企业会计准则不需要
贷:应交税费-增值税-进项转出 月底这个贷方有余额了吧?
有余额很正常的哈,你正确申报增值税就行