利润分配未分配利润余额在借方说明是亏损是吗

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• 门店闭店，未摊销完的房租怎么处理？最后一个月全部摊完吗？

• 老师，这家公司去年交了6万多的所得税，我看了下他们的账，去年有笔4万多的费用没有开票，可以把这笔费用暂估进12月的费用，今年开发票进来，再冲掉这笔费用，可以吗

• 全年一次性奖金不管多少都要交个税吗？

• 你好，老师打印机每个月计提折旧，现在没提完，就换打印机了，账上固定资产和折旧都有余额，该怎么处理好

• 老师，固定资产二手车1月份销售，但没开发票（只有二手车发票），申报增值税做了未开票申报，账上借：银行贷：固定资产清理 应交税费一销项税。2月份需要开这张发票，是不是红冲1月份的凭证，再按开发票做，同时增值税申报未开票做负数？这种固定资产清理未开票收入不知道怎么处理？

• 老师，总公司吸收了分公司一个股东的股份，现在股份全部由总公司持股，总公司一共要付给分公司的一个股东200万，现在总公司只支付了100万，原来的账是，借银行存款200，贷实收资本200，现在是平价转让，现在这笔实收资本应该怎么做

• 公司的开发的软件，账上没有都是老板的钱，然后要以无形资产当实交应该怎么操作

• 老师，我们的合作方打了一笔合作专用款进来，他不是股东，那这个合作专用款可以进资本公积吗？

• 某企业为增值税一般纳税人，2021年9月购入一批原材料增值税专用发票，注明的价款为50万元，增值税税额为6.5万元，款项成本支付。另以银行存款支付装卸费0.3万元（不考虑增值税），入库时发生挑选整理费0.2万元，运输途中发生合理损耗0.1万元，不考虑其他因素，该原材料入账成本为多少万元？ 答案是50.5 这个是怎么算的

• 公司请律师承担的事发地往返差旅费，应该是入差旅费，还是接待费？