老师好，看到23年企业所得税汇算清缴年报，期间费用明细表里21栏利息收支有负数金额，这个代表什么呀，是纳税调减吗
你好，这个相当于有收到利息。
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老师，在做企业所得税汇算清缴，21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了，这22年年初通过以前年度损益调整了分录，在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318，还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他？
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21年企业所得税汇算清缴，期间费用表第二十五行其他费用填的是负数，税务老师让填到纳税调整里，那就直接把其他里金额挪到纳税调整那边就好了嘛
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老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票，所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗？还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗？
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老师好！20年和21年亏损，22年盈利，但并没有全部弥补完所有亏损（还余3万多）。在22年的汇算清缴中，显示还有要缴企业所得税（期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写）且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳（表中自动显示）是哪里出问题了吗？
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老师好，年度企业所得税汇算清缴表的期间费用明细表中的职工薪酬和职工薪酬支出纳税调整明细表有什么关系？他们的数是一致的吗？
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老师你好，定额发票需要盖章吗
粤公网安备 44030002003870号
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我看数额跟利润表上财务费用一致
这个可以不填写吗
填写上代表纳税调增还是调减呀
你好，把它截图发来看一下。
老师才好，确定是调整还是调减？
好的老师
你好，这个是期间费用明细表跟调增调减没有关系。这个代表财务费用的收入大于支出，相当于利息大于手续费，你可以这样理解。
报企业所得税季度申报表时，没有把业务招待费支出列明数字，汇算清缴时，账载金额是不是需要手动填，可以手动填上吗
你好，是的，可以手动填写的