Q
资产负债表和利润表数字对不上怎么办
2025-02-07 10:45
2025-02-07 10:46
资产负债表本身跟利润表数字就没法对哈，
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请问分红看资产负债表的未分配利润数字吧？利润表的净利润和资产负债表的未分配利润数字不同是吧？
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资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对，关键还是系统自动生成的
勾稽关系： 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数%2B利润分配的期末数 调整了利润分配就会引起变动，比如今年分红，计提上年的盈余公积，调整以前年度的损益，都可能引起，很正常的。
现在银行说不对，可以调一下吗
除非你重新更正错误当年的报表和今年资产负债表的年初数，才满足后边的公式 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计