Q
请问老师，上月附加税计提多了，这个月还怎么冲回来？分录
2025-02-10 09:55
2025-02-10 09:56
直接原分录红冲就行
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然后在重新做一份正确的吗？这个是去年12月计提多了，今年1月跨年了，也是这么做吗
跨年红冲，对应的损益科目计入利润分配-未分配利润
先把去年的冲红，然后在做，借，附加税，贷，应交税费（正确），借，本年利润，贷，利润分配？
红冲 借：应交税费-附加税费 科目 贷：利润分配-未分配利润