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老师，我要改下2024年12月份账里的成本金额，把成本改小点。2024年12月的季报已经申报了，那我这边还得拿着更改账本之后新的财务报表到电子税务把2024年12月季报的所得税申报表、财务报表改一下，对不？
2025-02-11 10:02
2025-02-11 10:03
对的是的，是这么做的。
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老师你好，我更改了2022年12月份的账同时也更改了22年第四季度财务报表申报，请问我第四季度企业所得税要不要更改申报的
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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Q
老师，那还需不需要更改2023年12月份的财务报表。直接把企业所得税汇算清缴里面的财务报表 按成本减少后的做可以吗？
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Q
老师我2023年第四季度季度申报财务报表错了，我在2024年年报表把正确的已经申报，那我要是公司转股的时候还必须得和2023的第四季度期初数一致吗，但是现在不一致，在电子税务局里已经改不了了，我还得去大厅改2023年第四季的财报吗
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老师，比如23年第四季度财务报表和所得税申报表已经提交了。年度汇算清缴的所得税报表和财务报表不一定要和之前预报第四季度的一样吧？有要更正的情况下，回头去12月更改凭证，重新生成财务报表，再以此更正的去报年报？
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老师，这么做，我要把成本减少270900元，这么做有什么风险吗？税务局会不会预警？
从错误的改成正确的没有风险。
我们是，2024年12月银行付给司机的运费，但是销售发票是在2025年1月开出的，发票的账做在了1月份，但是成本做在了2024年12月份。这个收入和成本跨月了，不匹配了，同时也导致2024年12月本月的利润亏损的多，2025年1月份却盈利。我想调整一下，调整后，2024年12月的利润亏损不会过多，2025年1月利润也是亏损了。收入和成本都在2025年1月份里相匹配了，这样可行不？
哦，那你的收入和成本不匹配，根据权责发生制，不符合要求。