老师您好，请问。只是计提了坏账，借：资产减值损失 贷：应收账款坏账准备，并没有确认坏账。所得税需要调增吗

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• 老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？

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