你好,这个你应该借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)100 贷:应付职工薪酬——工资100 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资100 贷:其他应付款——社保(个人部分)1 库存现金/银行存款99 这样不是把个人社保的费用都算入管理费用了吗?是不是不对啊
老师你好,我们去年有个凭证应该是 借:管理费用-保险费100 贷:库存现金100 做成了 借:应付职工薪酬-保险费100 贷库存现金100 现在刚发现这个错误,这个怎么调整啊
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
                老师,新企业怎么在电脑上开通企业的自然人?
老师,建筑行业里叫别人做的入口形象标识与楼宇标识怎么做科目分类
老师,财务要具备经营管理能力吗
个体户,季度开多少不用交经营所得税
公司名下没有车,加油费发票要入账的话,让公司做一个租车协议,这样就可以入账了吗
老师,跨省预交企业所得税几个点
开具的普通房租发票需要交什么税
23年11月成立,登记税务后,一直没开票没报税,要补账对吧?然后补多少钱,然后恢复多少钱,做账报税多少钱,麻烦老师说下外账行情
老师我经营范围有广告推广,那我收到的广告费用要不要限额扣除还是全额扣除
老师,我们公司现在采购一批蔬菜水果之类的,有专门的进销存系统和专门的总账账套,我这边总账模块,采购商品我要分比如说苹果50块钱,牛肉100块钱,萝卜50元这样记明细账吗,还是直接记分录库存商品200元,小规模纳税人
这一步就行吗
你好,然后再将这个以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润就可以了。
好的,谢谢老师解惑
你好不用客气的了