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老师你好,我们去年有个凭证应该是 借:管理费用-保险费100 贷:库存现金100 做成了 借:应付职工薪酬-保险费100 贷库存现金100 现在刚发现这个错误,这个怎么调整啊

2025-02-18 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-18 10:03

你好,这个你应该借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。

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快账用户1948 追问 2025-02-18 10:06

这一步就行吗

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齐红老师 解答 2025-02-18 10:07

你好,然后再将这个以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润就可以了。

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快账用户1948 追问 2025-02-18 10:08

好的,谢谢老师解惑

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齐红老师 解答 2025-02-18 10:10

你好不用客气的了

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你好,这个你应该借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。
2025-02-18
您好,那您的红字冲回错误分录,才能按正确的计提,
2022-04-25
您好 请问是没有通过应付职工薪酬科目走账 对吗
2022-04-25
 你好;      你红冲上面6月做的分录 ;然后按照你正确分录做一遍即可;  直接红冲 在做正确的  
2022-08-16
你好,不影响你的汇算清交,你现在借库存现金贷应付职工薪酬就可以。
2021-05-12
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