老师，请问一下2023年银行支付的代账费用1900，现在2024年12月才发现没开发票回来，不开发票了，不影响吧。银行做账，借 其他应付款 法人，贷银行存款
需要其他发票来报销就行
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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2022年12月支付一笔款， 正确做法：借：预付账款，贷：银行存款。 但是当时以为发票已经回来了， 就做成：借：车辆成本，贷：银行存款。 最终2023年2月发票才开出来拿到手，2022年审计报告已出，现在该怎么改这笔账好呢？
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老师 现在看账 发现一些问题 比如2022年银行实际银行账款支付了和供应商的往来账 但没有下账 现在直接在2023年账务上面做 借：应付账款 贷：银行存款吗
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老师，2024年费用，在2023年12月提前收到发票了，我要把这个费用做到2024年中，，2023年做，借：其他应收款10万，贷：银行存款，是不是到2024年1月份，直接做账：借：费用10万，贷其他应收款，发票放在2024年1月份凭证后面。
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老师，请问一下2023/2024年两年的银行流水，前面会计没问，我今天问了发现开票出去是公户收款的。23/24年的账上开票都是借，库存现金，贷主营业务收入 应交税费应交增值税 但是账上现金已经用于发放工资了。 现在能不能做，向法人借款，借库存现金，贷其他应付款 法人， 借应收账款 贷库存现金 借银行存款 贷应收账款 这样调整啊？？
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啥发票都没开回来。只有工资。
还有就是2024年代账费5000，10月支付，借其他应付款 法人，贷银行存款，2024.2月开回来了5000，能不能借管理费用，贷其他应付款 法人。就行了
关键是你没有什么依据，只能挂账
那只能挂应付账款 *公司，或者其他应付款 **公司，这样子嘛？不能借其他应付款 法人嘛
那2024年调增1900可以嘛？
付款给谁就挂谁的网来
那发票一直没有了的，这个需要怎么调整嘛
以后注销的时候做纳税调增