老师，我们是小规模做服务的没有合同履约成本科目，上个月只购进一项服务，但是没有销项，分录做成了借主营业务成本贷应付，这个月有销售服务了，但是要怎么结转成本呢，成本上个月已经结转了，请问怎么处理呢

月末结转销售成本怎么做账。八月份份坐了这个分录是 借 主营业务成本124239.49 贷 库存商品 124239.49 九月份没有购进商品，但有销售。月底没做这个分录。十月份有进项有销项。我想算主营业务成本时用月末一次加权平均法咋算呢

您好，老师我这个月有收入，图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢，这两个分录是要手工结转吗？但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借：主营业务成本800 贷：库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借：本年利润 800 贷：主营业务成本 800

老师，我们公司在发生支出的时候还没有签合同，所以费用记在了项目上，主营业务成本-项目成本，这个月合同签回来了，但是主营业务成本是损益类科目，每个月都结转了，我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里？

11月代理公司做账，预估材料成本，钱已付款，他写的是借合同履约成本，贷银行存款，结转分录借主营业务成本，贷合同履约成本。我这个月收到票了，想冲回上个月的分录，请问怎么做分录

上个月票没到，他摘要写的是暂估合同成本，借合同履约成本50000，贷银行存款50000，结转分录是借主营业务成本50000，贷合同履约成本50000，我这个月才收到50000的专项发票，要怎么冲红他的分录重新做账