你好,开成A企业户头的非税缴款书,培训公司是不能入账的。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
2023年培训学校给a 公司培训 收到培训费500元 给企业开票500元 上交财政局考试费100元 财政局给开的非税缴款书开的a企业名头 培训企业把这笔考试费做为成本入账 现在有的会计说这笔不能入成本需更正23年企业所得税汇算清缴报表纳税调增 还需要交滞纳金 企业不认可 说自己没挣那么多钱 要是全部调增补税加滞纳金不是一笔小数 企业不同意 这种情况正确怎么处理
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第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
开培训学校的名头就可以了是吧
是的,你理解的是正确的
23年的事了现在怎么处理合适
正常情况是更正汇算清缴。
企业不认可 不同意
税款加滞纳金太多了 说承担不起
100块钱的话应该也没多少的。
我是举个例子 实际金额很大
可以联系财政局,让他们更改一下
财政局不给改
培训学校缴纳的钱开给a公司,财政局也不知道a公司的名称,是怎么开给a公司的