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老师，上午好！做的公司内账，12月份做2024年最后一个月的账时，需要做哪些必备分录吗？谢谢！麻烦写一下分录！谢谢！

2025-02-24 11:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-02-24 11:21

结转 借，本年利润， 贷利润分配未分配利润 计提盈余公积 借，利润分配，盈余公积。 贷，盈余公积。 结转盈余公积 借，利润分配未分配利润。贷，利润分配盈余公积。 计提分红 借，利润分配应付利润 贷，应付利润。 支付分红 借，应付利润， 贷，银行存款、 应交税费，个税 结转分红 借，利润分配，未分配利润。 贷，利润分配，应付利润。 单位有盈利的，第一个和第二个做，如果有分红，做第三个， 如果是亏损的话，只做第一个，金额是负数。

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快账用户5985 追问 2025-02-24 11:30

这个本年利润的金额是要等我结转了12月份的损益之后再查看金蝶的利润表提取数据，还是怎么得来的这个数！

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齐红老师 解答 2025-02-24 11:35

结转损益之后 看本年利润明细账的期末余额，或者是科目余额表里面最后的余额都行。

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快账用户5985 追问 2025-02-24 12:01

好的！谢谢老师了

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齐红老师 解答 2025-02-24 12:05

不用客气，工作愉快

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2025-02-24
签订合同时： 由于未付款且内账需反映真实情况，可做如下分录： 借：管理费用 —— 咨询费 30000 贷：其他应付款 —— 咨询公司 30000 后续每年实际支付款项时： 假设每年支付 10000 元，第一年支付时： 借：其他应付款 —— 咨询公司 10000 贷：银行存款（或现金）10000。 第二年、第三年支付时分录相同。
2024-11-04
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-生产经营个税 借：应交税费-生产经营个税 贷：银行存款
2025-03-05
你好，可以在12月份进行调账。
2025-01-01
你好，是筹建期的吗？如果是的话，管理费用、开办费需要最好有支付的证明。
2023-02-09
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