你好，请问是不是可以计提工资 借:待摊费用-工资-基本工资 待摊费用-工资-绩效工资 待摊费用-工资-奖金 贷应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保代扣代缴 其他应收款-住房公积金 现金 请问待摊费用是指什么意思，属于损益类科目还是？ 分录对吗？
你好，现在已经没有待摊费用这个科目了，老师也不确定他是因为什么做的这个。
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你好，老师计提社保，公积金的分录，1，借:应付职工薪酬_职工工资 贷:其他应收款_员工个人社保 贷:其他应收款_员工个人住房公积金2借应付职工薪酬_社会保险费、住房公积金 贷:其他应付款_社会保险费、住房公积金，这2个会计分录是不是都可以呀？是不是都对呀？
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老板垫付工资，怎么做计提和发工资分录 你好，借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗？？还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款
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老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提：借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放：借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
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老师好！老师，计提工资是应发工资吗？发放工资是扣除代扣社，医保金额对吗？ 计提工资： 借：管理费用—工资22700（应付款工资） 贷：应付职工薪酬—工资22700 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资22115.44（实发工资） 贷：其他应收款—代垫社保424.88 其他应收款—代垫医保159.68 库存现金21530.88 老师，以上分录正确吗？谢谢！
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企业所得税计提时的会计分录
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员工在公司没有领工资，签了留职停薪协议，然后社保费包含公司部分都由她个人承担，员工把社保费转账到公司，应该怎么做账
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
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老师，小规模纳税人现在还可以按季度记账吗？还是必须按月记账了？
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样，可以有出入吗？
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小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目
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@董老师，继续讨论哈，谢谢～
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老师属于新农村企业，是以前取消了，但是因为工程都没有结算，除了借款本身都没有盈利，所以对方以前做到待摊费用里面。我看结转损益都没有
你好，这样子的话相当于是这个项目的成本。看这个贷款费用具体是什么项目？
那待摊费用什么意思，如果后期结转又要结转到哪里，就是平时工资。社保、公积金都是做到待摊里面
你好，这个你要问做这个凭证的人才能够得到准确的答案。老师是没办法知道他为什么计入待摊费用的，因为待摊费用都已经没有了。 严格来书，在老师看来，这个凭证就是错的。
请问一下，因为该企业基本户被冻结，导致社保无法自动扣款，导致员工断交，从而不能向社保局申请生育津贴，因为是公司的过错，而导致员工断交 ，公司补给对方生育津贴费，请问会计分录咋做
您好，公司计入营业外支出科目了
应该不能把想成一般企业普通分录来做，属于国资企业，有安置房那种
你好，要么计入营业外支出，要么计入福利费，就这2种了。