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Q

盘盈的固定资产要交企业所得税是吗

2025-02-26 13:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-26 13:51

你好，是的，是需要交的。

快账用户4907 追问 2025-02-26 13:53

借固定资产贷营业外收入用以前年度调整损益科目，然后怎么处理

齐红老师解答 2025-02-26 13:56

你好，然后去更正以前年度的汇算清缴

快账用户4907 追问 2025-02-26 14:01

还要更正以前年度的增值税，是吗

齐红老师解答 2025-02-26 14:01

你好，增值税一般是不需要的。

快账用户4907 追问 2025-02-26 14:02

是营业外收入不要缴纳增值税吗，关于所得税，有滞纳金吗

齐红老师解答 2025-02-26 14:02

你好，所得税是有滞纳金是的，这个跟增值税无关，因为没有发生增值的业务。

快账用户4907 追问 2025-02-26 14:04

好的，明白了

齐红老师解答 2025-02-26 14:04

你好，欢迎下次再来探讨。

你好，是的，是需要交的。

2025-02-26

您好，这个的话，是需要折旧的，要

2024-03-31

你好；是的。会影响的；这个要走借：固定资产贷：以前年度损益调整调整所得税借：以前年度损益调整贷：应交税费——应交所得税结转以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：盈余公积——法定盈余公积（10%）利润分配——未分配利润

2022-03-24

是的，要整体来看企业是否亏损，再交

2022-08-12

同学你好，因为固定资产单价高，不太可能会出现盘盈，出现盘盈的话肯定就是公司的固定资产管理不对，没有做固定资产，需要调整以前年度损益，影响前期利润，所以需要补交所得税

2022-05-06

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