你好 老师 写出差报销制度的 比如给出差员工80/天的餐费补贴 应该不需要在提供餐费发票报销了吧 以内不管多少发票 都是按照标准80/天
是的，差旅补贴不需要发票的
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老师，公司员工出差，公司给的餐费补贴（比如每天100元），在报销费用的时候不需要发票的是吧？下账直接计入差旅费就可以？
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老师您好，公司里的差旅费，在制度里有一天按多少补助的规定的话，是不是报销单里写上出差补助就可以报销，不需要发票，也能所得税扣除？
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你好老师，员工出差开的自己的车，公司有制度补每公里1.5元，员工会提供出差导航公里数截图，那补给员工的油费补贴需再提供油费发票吗？ 像这样的油费补贴是不是按差旅报销，不用记到工资中申报呢？
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老师请问公司里的差旅费，在制度里有一天按多少补助的规定的话，是不是报销单里写上餐补就可以报销，不需要发票，也能所得税扣除？
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老师，帮我看看这个差旅费制度，这所说的补助全是包干不需要实际发票的补助费用，比如总经理在区内活动的差旅费是（区内补助80元+伙食补助60元）一共110，这是这一天的差旅费对吗 ？ 三、费用标准:总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 出差地点区分为一类区、二类区、三类区，即: 一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区:除一类区以外的省会城市、直辖市等地 三类区：其他非省会城市、地区 1、住宿费及补助标准(单位:元) 职务 一类区 二类区 三类区 市内每日补助标准 区内每日补助标准 总经理 实支 实支 实支 120 80 员工级 450 350 280 100 50 (二)伙食补助费报销办法 1、总经理：一类区、二类区、三类区，实支。市内、区内每日补贴60元。 2、员工：一类区每人每天100元。二类区每人每天80元。三类区每人每天60元。
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粤公网安备 44030002003870号
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好的 只要有相关制度就可以对吧 是不是老板也得遵守这个制度
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
这种差率费补贴是不是要计入工资申报个税？
那个不需要申报个税，直接报销就行
哦哦 我同事说餐补要计入工资的
那个是出差发生的，不申报
哦哦哦 我懂了 老师 出差产生的餐补不计入 其他正常上班前发放的餐补需要申报 是吧
是的，就是那个意思的