是的,总经理在区内活动的差旅费就是110元,包括80元区内补助和60元伙食补助。标准分区域,职务不同,补助也不同。员工级在一类区每天100元住宿费,加60元伙食补助。

15过节伏食费是在执行相应伙食费标看基础上,再领程( )标准, A又务兵所在单位伙食费标准 B.一般地区一类灶备战基本状合营 C 100.00元/人 D.一般地区二类社备战基本伙自费 16下列说法正确的是( )、 A.退役人员离队的城市间交通费,行李托运费和这中的住宿费快食补助费、市内交通费,列差旅费保障 B误备补助费,列行政运转费保障 C信调人员帮助工作期间的机关工作客住宿开支、由原单位列行改运转费保障D.固公出差携带、寄选、托运公用物品发生的运费.包装费,列公杂费保障 17.对预算经费进行分类要尊重客现经资规律和军队的规实情况,体现了预算经费分类)。 A客现性原侧 区系统性原则 C简明性原则 D.稳定性原则 18理行军士重大非成争军事行动任务律贴标度是( )。 人每人每天30元 B每人每天20元 C每人每天25元 D.每人每天15元
老师,帮我看看这个差旅费制度,这所说的补助全是包干不需要实际发票的补助费用,比如总经理在区内活动的差旅费是(区内补助80元+伙食补助60元)一共110,这是这一天的差旅费对吗 ? 三、费用标准:总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。 出差地点区分为一类区、二类区、三类区,即: 一类区:特区、北京、上海、深圳、广州等地 二类区:除一类区以外的省会城市、直辖市等地 三类区:其他非省会城市、地区 1、住宿费及补助标准(单位:元) 职务 一类区 二类区 三类区 市内每日补助标准 区内每日补助标准 总经理 实支 实支 实支 120 80 员工级 450 350 280 100 50 (二)伙食补助费报销办法 1、总经理:一类区、二类区、三类区,实支。市内、区内每日补贴60元。 2、员工:一类区每人每天100元。二类区每人每天80元。三类区每人每天60元。
财报是本期金额和本年累计,本期金额是本季度,本年累计是本年一年的,如果是本期金额和上期金额,这里的本期金额就是本年累计金额,上期就是去年的一年的金额
购买投影仪,10.25开具发票并报销,11月审核入账,那资产卡片的使用日期应该是10月还是11月,几月开始折旧?
您好,我公司找一个教育咨询公司委托报名了八大员,合同是培训训报名费, 请问对方开发票应该开什么税目啊?
老师制造业车间用的 纸护角 球阀 擦机布 这些都计入什么科目呢
请问员工5月份入职的,每月扣除费用5000,如果该员工5月份前是未工作的,个税年度汇算是扣6万吗?还是5千*8=4万
小规模公司准备注销,但是账上有一笔42万的其他应付款,请问老师,这笔钱,公司老板准备用房屋抵押贷款出来,一笔平掉。在操作上是要怎么操作?42万 其他应付款基本上是从老板手上另一个公司借款过来的。贷款带出来还是原来公司借款过来然后再还回公司的模式可以操作么
发票开好后又红冲,请问怎么做账
老师您好,收到经纪代理业务*机票款,没有行程单,请问怎么做账
公司给员工交社保,个人交100公司交200 会计分录 借:其他应收款100 贷:银行存款100 借:管理费用200 贷:应付职工薪酬200 借:应付职工薪酬200 贷:银行存款200 这样错吗
收到抖音打款验证款几毛,入什么科目
那直接用差旅费审批单报销这个补助可以吗?过路费单独报,还是和这个补助一块报?
直接用差旅费审批单报销补助部分,过路费若属于实际发生的交通费,则可与补助分开报,按各自规定流程处理。
那单位写什么就是,怎么证明是不是真实出差,差旅费允许税前扣除的有上限吗?
单位应提供出差申请、审批单、行程单、住宿发票等证明真实出差。差旅费税前扣除无统一上限,但需符合真实性、合理性原则,具体规则参照税法或当地税务政策。
区内出差没有行程单啊?就是开单位车去或者开自己的车去的
区内出差虽无行程单,但需保留出差期间的相关记录,如会议纪要、工作邮件等,证明出差事实。同时,提供加油票、停车费等与差旅相关的票据,用于报销和税前扣除。