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Q

老师：我公司要卖用过的固定资产，是一台挖机，开票给对方的话是按照什么税率开票呢？

2025-03-04 10:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-03-04 10:47

同学你好 你们是一般纳税人还是小规模

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快账用户5712 追问 2025-03-04 10:48

一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-03-04 10:48

同学你好 这个税率是13%

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快账用户5712 追问 2025-03-04 10:52

这台挖机是按揭付款，所以对方一直没有开发票给我公司，以前一直没有按照固定资产入账折旧，现在要卖了，可以把以前几年的折旧一起补提吗

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齐红老师 解答 2025-03-04 10:52

同学你好 这个可以的

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快账用户5712 追问 2025-03-04 10:54

如果是小规模纳税人，卖固定资产，是不是税率就是3%呢？

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齐红老师 解答 2025-03-04 10:54

还可以开百分之一的哦

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快账用户5712 追问 2025-03-04 11:14

嗯嗯，补提以前折旧的分录应该怎么写呢？

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:16

你们是什么企业会计准则

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快账用户5712 追问 2025-03-04 11:17

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:18

借利润分配未分配利润 贷累计折旧

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快账用户5712 追问 2025-03-04 11:20

不用以前年度损益调整过一遍吗？还有就是卖固定资产的分录麻烦老师给我写一下呢

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:21

你是小企业会计准则，不用以前年度损益调整这个科目

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快账用户5712 追问 2025-03-04 11:22

哦哦，还有就是卖固定资产的分录麻烦老师帮我写一下呢

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:24

借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产

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快账用户5712 追问 2025-03-04 11:30

我公司是一个建筑公司，平时都是开9%的建筑发票，这次卖固定资产，可以自己在电子税务局开13%的发票吗？

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:10

同学你好 这个可以的

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相关问题讨论
同学你好 你们是一般纳税人还是小规模
2025-03-04
您好，也是按照9 %开具发票
2021-07-29
你好，你问下对方需要抵扣吧？需要抵扣你就给他开专票。一般纳税人如果是2013年之后买来的单位，是一般计税的13%， 如果是之前的，买的或者单位是建议计税，或者是免税的，是3%减按2%。
2024-08-01
直接开13%的专票对方就可以抵扣了
2022-03-17
你好，对方根据合同，直接开挖掘机的名称以及型号就可以了
2023-11-15
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