老师，小规模纳税人，月度销售额没有超过10万，季度销售额没有超过30万。出租自建厂房给其他公司。开租赁发票的话，需要缴纳哪些税款。每种税款分别怎么计算缴纳？
您好， 如果是普票则是免征增值税的。
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老师，其他公司开给公司的某种设备的租赁费了，然后公司可以开个其他公司该设备的租赁费吗？还有个问题，季度销售额30万是免增值税的吧？超过是全额缴纳对吗(小规模纳税人)
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老师，您好。小规模纳税人，季度代开发票和自开发票合计超过30万，则需要缴纳增值税，分别填写在2栏、3栏，即使自开金额没有超过30万也应该填写在自开发票3栏；如果代开和自开合计没有超过30万，则代开填写在代开栏第2栏，并且缴纳增值税，自开填在免税销售额下的第10栏，免交增值税。对吗？
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老师，我公司是商铺租赁的小规模纳税人，如果我们季度销售额不超过45万，开具发票的缴纳的增值税，汇算清缴后会退回给我们吗？
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1、自2021年4月1日起，小规模纳税人发生应税销售行为，合计月销售额未超 过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元的)免征增值税 2、针对小规模纳税人、一般纳税人 [财税2016年12号] 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营额不超过30万元)的缴纳义务人，免征教育费附加。地方教育附加、水利建设基金 老师这两个政策有什么区别呢
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老师，小规模纳税人月度不超过10万，季度不超过30万，不缴纳增值税。同时，开具5%的租赁发票不享受减按1%的增值税优惠政策。那么请问： 如果一个小规模纳税人开具了1张11万元的租赁费发票，开具的普通发票，票面上虽然是5%的税率，但是没有超过30万，请问这一张发票是否需要缴纳增值税 谢谢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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粤公网安备 44030002003870号
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开普票不管季度有没有超过30万的，都是免税的吗？
对只要是季度不超过30万就成
那其他还要缴纳什么税呢？
其他的只是涉及印花税
比如，要开具12万金额的发票。要交哪些税，分别怎么计算？
增值税120000/1.05*0.05=5714.29 附加税=5714.29*12% 印花税=120000/1.05*千分之一
老师，12万签的是不含税金额
不用缴纳印花税和房产税吗？
那就不价税分离就成