你好！请问廖君老师在吗？

哦，就是的 我一直找他，就不见人，那个老师真好 现在可以问您吗？

你好你如果有问题可以随时上来问。

老师会的会帮您解答

库存商品暂估 借   库存商品   10 贷 应付账款  10 收到发票，就红冲了 收到发票金额是  6 请问我红冲6    还是10 再重新 借 库存商品  ？ 贷  应付账款   ？ 谢谢！

就是要把前面的再说一遍

你好，其实老师个人是建议先全部红冲，然后再按发票做，因为这样做的话，不管是自己还是别人看到的这个凭证都能够更好的理解。

你说的对，我也知道 但是我们是餐饮行业，都是零星开一些发票，所以没有办法能一一对应

我们是一般纳税人，餐饮行业

你好，这个你只需要你冲减的，跟你暂估的对应就行。其他的不用一一对应。

也就是发票金额是多少，就红冲多少，是这样吗？