老师，资产负债表和利润表钩稽关系对不上，余额表是对的上，这种情况如何找原因呢？

找到以前年度损益调整或是利润分配未分配利润，这个又要如何做？

如何做调整

你去看一下差额是不是这个金额是的话，那就没有问题。只要做了这些都会影响。

好的，老师

不用客气，工作愉快。

老师，没有用过以前年度损益调整呢？

那就每个月去核对，每个月核对的时候，你看下哪一个月不一致。不一致的那一个月，你用科目余额表里面的损益类的发生额和利润表里面的发生额核对。

之前一直都对得上，这个月才对不上

那你就去看这个月的损益类的发生额和你利润表是不是一样？

老师可以帮我看一下，我找不到错在哪里

科目余额表里面的本期发生额，主营业务收入9422364.06。然后你去找这一个利润表看下，是不是这个金额怎么也不对呀？你确定你发过来的这个科目余额表是2月份的。差距也有点太大。 你利润表里面的是2491676。

老师是这一张图，刚才截图错了

你的本年利润和净利润不一致， 你去查一下主营业务收入有没有在借方的，或者是主营业务成本、税金及附加、营业费用和财务费用有没有在贷方发生额的。

好的，我去看一下

可以的，这个需要去查一下凭证。

或者看明细账里面都行。

好的，老师谢谢您，我先找一找

可以的，你可以看一下的。

老师你好，我这边主营业务收入或者是主营业务成本、税金及附加、营业费用和财务费用没有在贷方发生额的，这样还有什么办法可以找出问题吗？