Q
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么取数？
2025-03-11 09:53
2025-03-11 09:54
账载可取账上计提工资，或取个税申报工资
汇算前已经发放，则实际发生额，税收金额与账载一样
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如果是汇算清缴之后发放呢？
实际发生额：用账载金额减去未发放部分
科收金额与实际发生额一致
来年汇算清缴的时候要不要调减啊
来年汇算清缴的时候 要调减
那来年的账载金额，实际发生额，税收金额怎么填？
账载账面金额，实际发生额加上去年调减的
我去年的年终奖是2025年1月计提的，这个数据怎么填？
做为25年损益，不参与24年度汇算
我计入的是以前年度损益科目
计入的是以前年度损益科目，则账载金额要加上年终奖
不应该调减吗？
实际金额与税收金额比账载多，会形成调减
那为什么你说账载金额也要加年终奖啊？
计入的是以前年度损益科目，影响24年损益
那实际金额和税收金额加年终奖吗？
汇算前有发放，实际金额和税收金额加年终奖
怎么体现调减额呢？
为什么要调减。汇算前有发放