工资计提了，但没有实际发放，是汇算清缴纳税调增吗？实际发放的时候，是不是个税需要交的多呢？
您好，有5月31日前没有发放，就要调增，实际发放如果超过5000，要交个税的
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老师 企业所得税汇算清缴中12月份计提的工资1月份发放，要调增吗？领导说工资要以实际发放为准要调增，但是我觉得1月份发放的，就不需要调增
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老师：去年已经计提但还没有发放的工资，在汇算清缴时是不是需要纳税调增呢？
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汇算清缴工资薪金支出实际发生额是不是就是税收金额？我们计提了230实际发放了221，为啥还要纳税调增9666啊
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老师 公司没有实际发放工资，但是每月申报了个税，那需要计提个税吗，还是等发放工资的时候再一起计提
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老师，2023年计提的工资，没有发放，现在老师让3月底做了汇算清缴，实际工资可能5.6月份发放，这个要把计提的工资冲了吗？实际发放的时候再重新计提工资吗？
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老师，您好！9月份学校食堂经验营了一个月，预收了学生9～12月的伙食费2万，做预收账款，也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9～12月伙食费400元，这个400元是作预收账款，还是应收账款。因为只经营9月，10～12月的伙食费还要退回去给学生的。
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老师，您好，我想问一下2023年有成本140万在2024年入账，调了未分配利润 ，没有再去调2023年的企业所得税申报，。有风险 吗？
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小规模纳税人公司需要注销，账务应该怎么处理？
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老师，这题的公式是什么？
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老师，我们公司是供应链企业，我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费，季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话，就得一次性转三个季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费，是不是还得去税局给公司代开租车发票，公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税？
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小规模，酒厂，现在无进项票，原料票开不上，咋办
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老师，公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗？如果可以，怎么设
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老师您好，我们是网约车公司，很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的，和公司没关系，但是税务局要求我们公司做账，就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
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老师，我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万，也收不回来了，我们做了坏账处理，企业所得汇算清缴调增，这样做符合政策吗？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數據？
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补24年的8个月工资现在一次性发放10万，那个税各种专项扣除能扣除吗？怎么操作？
可以的，要他把专项填了
专项扣除有时间截止吗？限制和要求之类的
现在还填去年的，时间选去年就可以
好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮你
每个月扣除5000块也是有的把，老师
是的，这个也是有的，现在还在汇算24年的
嗯嗯，好好
是的， 是的，就是这样的