文文老师，随意扣，会导致对账困难，增加对账难度。那 我到后面假如没给订单对方了 ！这样就造成我余额是负数 ，那我就不好收钱回来了、

老板意思要负数的金额要提前扣掉供应商的，不能导致我后面收不回来钱

同学你好 这个一般没事

比如我现在要付供应商1月货款了，然后供应商2月有笔退货负数。那我们会在1月货款里扣掉它2月的负数

可以的 正常扣就可以

负数供应商开红字发票，开多1.2块可以吗？还是不多不少好一点

不好 要和蓝字发票一致

它这是退货的负数。那开多了怎么办？账务怎么处理

那你就只能负数冲抵

那我提前扣，供应商就是要做坏账处理了

对的 是这样处理的

那我提前扣款就没必要跟供应商说了，说了搞一堆事问我

同学你好 最好是说一下

老师，2月份负数是584.10元，然后1月份是86983.85元，供应商现在红冲了86983.85元开了红字发票，现在重开发票金额是86983.85-584.10=86399.75元。对我有影响吗

这个没事的哦 没什么影响

我一说提前扣款，开红冲对方又不太愿意，一会又说两个月抵减。要么延时4月份抵减。好浪费我时间。

这个一般都是要协商的

你上面不是说正常扣就可以