你好，税局的人发来一张发票上面是免税的餐费发票9999元，说那张发票认定虚开了，问我们有没有列支费用，有的话就转出，2022年的我也没办法查有没有报销，这该怎么处理呢

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票，发票已经入账了，请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢？这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢？

一般纳税人企业。开始说的开专票，进项我就勾选了，也统计了，但是没有确认，后来又说是开普票，也就是不用认证进项了，我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了，现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票，统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢？

你好..我们接收到6月份的原材料发票100..税额13..因为我们有进项..这张发票没有抵扣..也没有入账..状态就是认为没收到这种..但是7月份我们把这张发票上的原材料卖出去了..7月份抵扣的进项里够了..也没用到这张发票..这张发票..入账的话..分录应该怎么写呢..

老师，你好，就是我上个月开了一个票，应该是开免税发票的，但是我开了一个有税率的票，这个月才发现开错了，然后我就开票冲销上个月开错的那张票，重新开了一张免税的票，然后我就开始报上个月的税，按道理来说，税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的，但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面，我是这个月才开票冲销的，应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的，它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。