演示账套

你好老师，去年有个人给我们公司个人带开了一张发票，税务局现在打电话给我说们，这个人没交个税，我在想当时没交个税票怎么开出来的，还有这个票可以作废重新开吗？本身也开错了

2023-10-30 12:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-30 12:54

同学你好： 1。如果发票本身错了，是要找对方冲红重开的。 2.如果对方没有交税，被税务局协查了，这张票大概率就不能用了，除非对方把税补上了。

快账用户2498 追问 2023-10-30 12:55

我想问的是，没交税款，可以代开出来吗

齐红老师解答 2023-10-30 13:02

同学你好，个人代开票，可以按次交，也可以按期交税，如果是按期交税方式代开的，有可能不用先交税就能把票开出来。

快账用户2498 追问 2023-10-30 13:03

那这个人一直不交的话会对我们公司有什么影响，税务局现在催我们

齐红老师解答 2023-10-30 13:06

这个人一直不交的话，如果你们也找不到这个人去补税，你们就只能把这张发票撤下来，然后调减成本费用，补缴对应的企业所得税。如果发票当年没有利润不用缴纳企业所得税还好。

快账用户2498 追问 2023-10-30 13:08

好的，知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-30 13:09

不客气同学，祝你工作顺利。

同学你好： 1。如果发票本身错了，是要找对方冲红重开的。 2.如果对方没有交税，被税务局协查了，这张票大概率就不能用了，除非对方把税补上了。

2023-10-30

你好，可以将错就错按照80000入账，然后再盘亏20000，做进项转出。

2021-04-14

你好你只能红冲发票在重新开票的。按3%去红冲在按3%去开票不能按1%开票。因为你业务是17年。 1%是 2020年才有的政策

2020-11-10

那你不要录入信息，不要申报个税。然后，个人带着所有的发票去宏冲，再重新开。

2024-12-10

你好你之前缴纳的时候做缴纳分录。现在收到直接做：借银行存款贷应交税费-应交增值税

2021-05-20

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