老师，抖店提现17000元，结算账单那边是18599元，这个凭证怎么做？抖店要一些款，

老板用“个人账户”转4000元到公司运营人员的“个人账户”，运营人员再通过个人账户缴了公司“抖音小店”4000元保证金。由于公司计划现在“抖音小店”暂时关闭，抖音退回的4000元保障金直接退到公司的对公账户了。 问一: 这个分录要怎么写？ 问二: 老板想把这4000元从对公账户提回自己的个人账户可以吗？这是他个人的钱

老师，上午好，请问我边公司 卖盐焗鸡的，然后厂家帮忙代发的，厂家给过来的账单是盐焗鸡，鸡脚和运费，他说开票只能开盐焗鸡的，运费也算在一起，这样我怎么算成本；因为抖店卖盐焗鸡，这个月结算的就只有几百元6个鸡，和几个鸡爪啥的，这个结算成本怎么算

老师，请问我们公司收到一笔代收款项，然后在付给其他单位，这个做账后面需要付其他说明吗？ 原因是：A公司付给抖音保证金1万元，抖音退还保证金是直接提现到自己公司账号上，现在自己公司又把保证金付给A公司，这样的操作流程需要付情况说明吗？

老师，我们有抖店这个月抖店到账金额37500元，提现37000元，还有2500元在抖店没提现，这个凭证怎么做呢？

老师，我们抖音平台是T+5到账，每日收入先挂账，借：其他应收款——抖音来客10000贷：主营业务收入10000，每月末汇总提现金额借：银行存款9940借：财务费用手续费60贷：其他应收款10000，那1月份生成12月份账单，向抖音交票，开具平台补贴金额50，这个50元怎么做账，抖音收入我们也是汇总其他平台每月汇总计提增值税